双柏县大庄镇人民政府2022年部门预算编制说明

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双柏县大庄镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 双柏县大庄镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大庄镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  双柏县大庄镇人民政府2022年部门预算编制

说  明

 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责  

1.抓关键稳全局，促进经济发展。着力开展疫情防控。新冠疫情发生以来，我们坚持人民至上、生命至上，按照县委县政府的统一部署，全面落实防控责任。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，结合党史学习教育契机，积极探索“休闲采摘+乡村旅游+电商”“红色主题+乡村旅游”新模式；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，着力巩固成果聚焦促振兴。认真贯彻落实“四个不摘”工作要求，以县委县政府乡村振兴“六个一”为总抓手，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、救灾救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，以农村人居环境整治为抓手，全力打好蓝天碧水净土保卫战；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.全面提升基层治理能力，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况  

大庄镇人民政府共设置5个内设机构,包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.大庄镇党委；

2.大庄镇人民政府；

3.大庄镇人大主席团；

4.大庄镇财政所；

5.大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.大庄镇农业农村服务中心；

7.大庄镇林业和草原服务中心；

8.大庄镇水务服务中心；

9.大庄镇社会保障和为民服务中心；

10.大庄镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述  

1.抓关键稳全局，经济社会发展取得新成效。

着力开展疫情防控。新冠疫情发生以来，我们坚持人民至上、生命至上，按照县委县政府的统一部署，全面落实防控责任。一是常态化对全镇238个“疫情防控”网格包保区域进行联防联控，对超市、农贸市场、车站等公共场所严格执行登记、扫码、测体温、劝导等防控措施，对农村集体性聚餐严格实行审批报备制度。二是持之以恒抓好宣传动员。通过宣传音频、公告、宣传折页、标语、宣传信息、健康知识宣传等方式，用好用活“联村包组结户”机制，深入广泛引导群众做好防护工作，推进健康生活方式，树立长期抗疫思想。三是做好信息发布和返双人员排查监管工作。认真关注国际国内疫情防控形势，通过微信群等及时发布宣传国家最新疫情防控信息，为群众提供权威信息参考。同时根据风险地区倒查返双到镇人员1700人，并进行监测管控和引导。四是扎实做好疫苗接种和健康码注册工作。我镇18岁以上人口数为16376人，完成12岁以上人群接种10530人，全镇常住人口13922人均注册健康码，注册率为100 %。

着力推进项目建设。坚持对标县委着力“一县一业”“一园区六片区”建设和镇党委提出将大庄打造成“传统文化保护地”“特色产业集聚区”“乡村旅游示范镇”的目标。一是主动融入绿汁江流域园区建设，不断完善园区水利路网建设。目前到位1080万元的“PPP”集镇“一水两污”管网建设项目，主管道建设已经完毕；投资200万元的妥鸡公路干海资段改造已完成工程建设即将投入使用；投资342万元，建成了代么古大村高品质蔬菜种植基地；投资592.5万元的代么古大桥至桃园产业路、普妈村的格么村组道路硬化项目正加速推进；投资175万元的大庄、普妈、干海资、代么古、桃园5个村6个补充耕地项目有条不紊开展。二是谋划一批管长远的项目。木章郎、普妈光伏发电项目实勘结束，已签订投资意向合同；“库库联通”供水、“花乡果巷”田园综合体建设、“仙鹤古镇”特色小镇建设等一批潜力大、优势足的项目可研专家论证完毕，正在修改实施方案。

着力巩固成果聚焦促振兴。认真贯彻落实“四个不摘”工作要求，以县委县政府乡村振兴“六个一”为总抓手，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是研究制定《大庄镇持续加强农村贫困人口后续扶持巩固提升脱贫成效的实施意见》，健全镇、村、组三级动态监测机制。全镇共有建档立卡脱贫人口1922户6868人，“三类人员”142户474人。通过纳入低保、临时救助、大额医保报销、助学贷款、救助基金等措施，因人制宜加大帮扶力度，进一步巩固脱贫攻坚成效，确保小康路上一个不落要求。全面落实金融扶贫政策，年内建档立卡贫困人口共办理小额信贷175笔864万元，用于推进产业发展。二是抓实队伍建设。在选优配强村（社区）“两委”干部基础上，开展政务业务培训6场次，实地到村指导8次，持续夯实服务群众能力。三是抓实产业发展。深推“公司+基地+合作社+农户”运营模式，着力打造大庄青豆米、芦笋、谷花鱼、山窝鸡、各三郎电商咯咯土鸡蛋等一批“名希特优”绿色乡村品牌。四是传承不走的工作队精神。按县委县政府要求，在建好普岩、大庄社区、柏子村3个产业发展示范村驻村工作队的基础上，其余10个行政村持续弘扬“舍小家，顾大家”“解千千结，帮万万家”的驻村工作队精神，建强基层战斗堡垒，进一步稳定脱贫根基。五是创建一批特色宜居小康庭院。以美丽、宜居、特色、生态为基础，创新工作举措，持续推进小康庭院建设，以庭院“小美”促就乡村“大美”。截至目前，创建小康庭院1457户。六是培育一批现代智慧农民。以掌握现代科技、现代理论、现代设备为目标，开展13个批次课程培训，共培训3794人。

着力发展现代农业。认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略方针。一是扎实抓好粮农优烟产业。全镇玉米、水稻、豆类、小米椒等农作物播种3.9万亩，产量2876万斤；完成2021年烤烟115万公斤收购任务，均价30.53元/斤，产值3511.19万元，同比增长6.76%。二是发展壮大畜牧产业。新增养殖重点户15户、农民经济合作组织2个，全年家禽出栏124331只/羽，同比增长35.19%，全镇畜牧产值稳步增加。三是持续推进农业现代化进程。建成全县首个“盒马镇”，建成代么古“盒马鲜生双柏县西瓜盒马战略直采基地”和“国家西甜瓜产业技术体系嘉定综合试验站适应性示范基地”，在“盒马鲜生”电商平台推介出大庄芦笋、“8424”西瓜、东方蜜香瓜、桃园黄金荚等系列高端蔬菜农产品，“线上+线下”销售收入达200万余元。四是乡村旅游成效明显。结合党史学习教育契机，积极探索“休闲采摘+乡村旅游+电商”“红色主题+乡村旅游”新模式，与昆明大车灯等3家省内旅行社达成合作，突出红色主题+农业采摘，全年共接待游客近1.8万人，实现旅游收入320万余元，乡村旅游逐步发展。

2.抓建设提品质，镇村面貌取得新改善。

持续加大基础设施投入。一是做强特色集镇建设。投资350多万元对苏氏祠堂进行修缮提升，预计今年3月份可完成施工建设；投资18万元建成下沙乌100亩“艺术彩稻”，吸引2.1万人旅游观光打卡；争取资金109.8万元，着力打造沙甸河集镇段滨河公园休闲步道建设；投资50多万元，实施彩公路大庄段植绿工程，共种植蓝花楹、南樟、三角梅等绿化植物1.1万株。二是推动交通农业水利建设。沙甸河桃园段4.21公里的河道改造开工建设，完成14.1公里村组公里硬化，加强公路养护，开展公路清障工作，确保城乡公交、道路运输畅通无阻，群众出行方便快捷。三是协同推进城乡一体建设。投资135万元对大庄社区、普妈村的格么下村农村人居环境进行整治提升；对玉楚高速连接线大庄段1.2公里进行改扩建，并申请调规联接线两侧的土地划归至集镇开发边界。

持续开展人居环境整治。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，以农村人居环境整治为抓手，全力打好蓝天碧水净土保卫战。一是深入推进农村垃圾治理、厕所改造、村容村貌整治，实施“联村包组结户”机制和“九长两员”工作法。全镇共拆除残垣断壁492处，配备垃圾分类收集亭20座、移动式垃圾桶600个，清理垃圾300多吨，年度改造户厕250座。二是以打造42个示范村为突破口，大力开展“六净一规范”和“十一个不能有”，树立先进典型，发挥示范引领作用，努力营造人人讲文明、爱自然，人人参与环境整治、主动保护环境的浓厚氛围。三是以督查促整改。全年共计开展8轮县级督导和1轮镇级人居环境整治工作督导，共督导交办问题18项，完成问题整改18项。

持续推动文明创建活动。一是加强基层文化阵地建设，完善镇综合文化站、农家书屋、镇村宣传栏等文化阵地功能，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九届六中全会精神。二是借助党史学习教育，组织开展“我为群众办实事”活动，全年共解决民生实事190件，深受广大群众好评；充分发挥大庄烈士陵园爱国主义教育基地作用，着力加强爱国主义、集体主义教育，弘扬社会主义核心价值观，培育新时代的合格公民。三是成立大庄志愿者服务队、爱心志愿者、薪火文艺宣讲团、后勤保障队“四支队伍”，推进新时代文明实践站建设，全年共开展各项实践活动190余次，努力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在大庄落地生根，并转化为加快发展的强大思想武器，发挥其武装头脑、指导实践、推动工作的强大威力。

3.抓治理惠民生，群众福祉取得新提升。

全面保持和谐稳定。一是按照早发现、早预防、早处置的原则，累计接待群众来信来访25件39人次，办理网上信访41件。排查调处各类矛盾纠纷173件，调处成功172件，调处成功率达99.42%。二是持续开展镇村法治宣传活动，发放普法系列读本、宣传资料3000余份，代写法律文书102件次，解答法律咨询110人次，法律援助出庭应诉10件、代书类21件次，法治观念逐步深入人心。三是持续用力抓实平安工作创建。健全镇、村（社区）、组平安创建组织机构和村组群防群治网络，年内16家单位、13个村（社区）、238个村民小组100%达标，6487户农业家庭户创建为平安户，达标率99.34%，逐渐形成平安创建人人参与、平安建设人人有责、平安成果人人共享的良好格局。四是有序推进扫黑除恶专项斗争工作。以推进扫黑除恶斗争常态化“八大行动”为抓手，建立健全“七大机制”，年内办理县级转办扫黑除恶线索1件。借势造势发动群众集中开展集镇、农村乱停乱放、占道经营、私搭乱建、侵占集体“三资”等问题整治8批次，有效规范了农村“三资”管理，挤压了违法犯罪生存空间，推动全镇社会治安持续向好。

全面发展民生事业。一是做实民生工程建设。全年完成新增转移就业1100人，设立公益性岗位316名，完成劳动技能培训546人。城乡居民养老保险参保18566人，城乡居民医保参保23049人，符合缴纳城乡居民养老保险和医疗保险的建档立卡贫困人口100%参保。全镇在册低保808户1734人（其中城市低保13户22人，农村低保795户1712人），共发放低保金527.44万元，发放分散供养金195.69万元；发放孤儿、事实无人抚养儿童资金8.18万元；开展临时救助104人次，共发放临时救助金28.83万元。二是教育教学质量稳步提升。2021年，全镇九年级毕业生181人，高中上线率达99.08%；幼儿园入园率达86.6%，全镇九年义务教育阶段入学率、巩固率均达100%；小学部教育教学质量稳步提升，各项指标综合考核均位列全县乡镇学校第一。三是有序恢复灾后生产生活。在“6·10”双柏5.1级地震中，住建系统专家评估认定的7户B类受损房屋已完成修缮加固工作，目前已通过县级验收。

全面提升治理能力。一是筑牢安全生产防线。全镇辖区范围共开展防灾减灾、食品药品安全检查37次，开展森林防火、地质灾害演练、民兵训练等6场次。通过签订安全责任书、充分利用集镇街天、户长会宣传等方式强化群众安全生产意识，始终扛牢“三个必须”“四个责任”，不断筑牢安全屏障，重特大安全生产事故得到有效遏制。二是加强干部自身建设。党委政府研究制定下发《大庄镇机关内部管理制度（试行）》，在每周日晚例会组织干部职工认真学习，通过学习逐步增强全体干部职工遵守工作制度、会议制度、上班制度、学习培训等制度要求的自觉性，让“五个责任”内化于心外化于行，激发干部职工干事创业积极性。三是执政能力不断加强。坚持“三重一大”事项提请党政班子联席会集体决策，自觉接受镇人大主席团的法律监督、工作监督，年内办结人大代表议案2件、建议20件。政府信息公开工作全面落实，政务、村务公开得到加强。严格遵守中央八项规定，着力整治干部“四风”和文风、会风，严格控制“三公”支出，严明财经纪律，厉行节约、反对浪费。与此同时，统筹推进工会、妇联、科协、共青团、民族宗教、国防动员、民兵预备役等工作，各项社会事业取得全面进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位11个；部分供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 34人，事业编制42人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入17681012.62元，其中：一般公共预算17681012.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

一般公共预算收入与上年22502300元相比减少4821287.38元，减少21.43%。主要原因有以下几点：一是财政部分供养人员较上年1270人减少护林员189人，减少村（社区）人居环境保洁员238人，减少农村公路管护员22人，减少河道保洁员16人，减少水利管护员12人，人员减少导致预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17681012.62元，其中:本年收入17681012.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17681012.62元（本级财力17681012.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年22502300元相比减少4821287.38元，下降21.43%。主要原因有以下几点：一是财政部分供养人员较上年1270人减少护林员189人，减少村（社区）人居环境保洁员238人，减少农村公路管护员22人，减少河道保洁员16人，减少水利管护员12人，人员减少导致预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17681012.62元。财政拨款安排支出17681012.62元，其中：基本支出17681012.62元，与上年22502300元相比减少4821287.38元，下降21.43%。主要原因有以下几点：一是财政部分供养人员较上年1270人减少护林员189人，减少村（社区）人居环境保洁员238人，减少农村公路管护员22人，减少河道保洁员16人，减少水利管护员12人，人员减少导致预算经费减少。项目支出0元，与上年一致，主要原因分析因财政收支矛盾突出，政府财政部门另文下达，待年终根据项目执行情况，再将项目预、决算情况向社会公开。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于一般公共服务支出5851205.12元，国防支出40000元，文化旅游体育与传媒支出333265元，社会保障和就业支出2322614.17元，卫生健康支出816027.6元，城乡社区支出387166元，农林水支出7299050.68元，住房保障支出631684.05元。

1.2010101行政运行304363元，主要用于镇人大人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出。与上年的302400元相比增加了1963元，增加0.65%，主要原因是人员政策性增资。

2.2010301行政运行4629838.12元，主要用于镇政府人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费，政府遗属的生活补助，政府28000元包干人员的生活补助发放。与上年的4626900元相比增加了2938.12元，增加0.06%，主要原因是人员政策性增资，在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加。

3.2010601行政运行417810元，主要用于镇财政所人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出。与上年的425300元相比减少了7490元，减少1.8%，主要原因是人员变动，工资发放数减少。

4.2013101行政运行312700元，主要用于镇党委人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出。与上年的313500元相比增加了800元，增加0.26%，主要原因是人员政策性增资。

5.2030601兵役征集40000元，主要用于征兵工作经费，与上年增加40000元，增加100%，主要原因是上年由县人民武装部代编，今年才由乡镇预算，导致相应经费预算增加。

6.2070109群众文化333265元，主要用于镇文旅中心人员本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出，与上年的129500元相比增加了203765元，增加157%，主要原因是在职实有人数较上年增加了2人，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加。

7.2080501行政单位离退休523898.4元，主要用于大庄镇行政退休干部统筹外养老金发放，与上年的524000元相比减少了101.6元，减少0.02%，主要原因是行政退休人员死亡1人，后又新增1人，相应人员的基本工资、津贴补贴和统筹外养老金经费预算减少。

8.2080502事业单位离退休343457.4元，主要用于大庄镇事业退休干部统筹外养老金发放，与上年的343457.4元相比保持不变，主要原因是事业退休人员未有变动，发放的统筹外养老金也相应未有变化。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出842245.37元，主要用于大庄镇机关行政事业干部基本养老保险单位部分缴纳，与上年的810100元相比增加了32145.37元，增加3.97%，主要原因是部门实有人数较上年增加了6人，相应人员的基本养老保险单位部分缴纳经费预算增加。

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出90000元，主要用于退休干部职业年金发放，与上年的0元相比增加了90000元，增加100%，主要原因是2021年无退休人员，未预算职业年金，2022年有2人退休，相应人员的职业年金预算增加。

11.2080699其他企业改革发展补助2196元，主要用于大庄镇精减退职人员生活补助发放，与上年的2196元相比保持不变，主要原因精减退职人员未有变动，发放的生活补助也相应未有变化。

12.2080802伤残抚恤80880元，主要用于水利伤残人员生活补助发放，与上年的114000元相比减少了33120元，减少29.05%，主要原因是伤残军人由县退役军人事务局预算不再由乡镇预算，相应人员的生活补助经费预算减少。

13.2081002老年福利316565元，主要用于高龄老人的生活补贴发放，与上年的454800元相比减少了138235元，减少30%，主要原因是敬老院管理人员补助单独做项目预算，不再和老年福利一起预算。

14.2081006养老服务88872元，主要用于敬老院管理人员的生活补贴发放，与上年的0元相比增加了88872元，增加100%，主要原因是敬老院管理人员补助单独做项目预算，不再和老年福利一起预算。

15.2082502 其他农村生活救助34500元，用于原村公所、大队干部，社会定救，手术后遗症人员生活补助的发放，与上年的42300元相比减少了7800元，减少18.44%，主要原因是原村公所干部较上年减少了1人，原大队干部较上年减少了2人，社会定救较上年减少了2人，相应人员的生活补助经费预算减少。

16.2101101行政单位医疗214799.86元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部分的缴纳，与上年的215700元相比减少了900.14元，减少0.42%，主要原因是部门行政人员变动，相应人员的医疗保险单位部分的缴纳经费预算减少。

17.2101102事业单位医疗296115.18元，主要用于机关事业人员医疗保险单位部分的缴纳，与上年的280300元相比增加了15815.18元，增加5.64%，主要原因是部门事业实有人数较上年增加了6人，且随工资增加相应人员的医疗保险单位部分的缴纳经费预算增加。

18.2101103公务员医疗补助305112.56元，主要用于行政事业单位在职退休所有人员的公务员医疗补助的缴纳，与上年的294600元相比增加了10512056元，增加了3.57%，主要原因是部门实有人数较上年有所增加，相应人员的公务员医疗补助的缴纳经费预算增加。

19.2120201城乡社区规划与管理387166元，主要用于镇城建办人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出，与上年的290800元相比增加了96366元，增加了33.14%，主要原因是部门实有人数较上年增加了1人，相应人员经费预算和机构运行经费预算增加。

20.2130104事业运行1617980元，主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出，与上年的1354400元相比增加了263580元，增加了19.46%，主要原因是部门实有人数较上年增加了3人，相应人员经费预算和机构运行经费预算增加。

21.2130204事业机构597070元，主要用于镇林草中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费、林业站遗属等日常支出，与上年的701700元相比减少了104630元，减少14.91%，主要原因是人员变动，工资发放数减少，人员的机构运行经费较去年预算减少。

22.2130304水利行业业务管理322488元，主要用于镇水务中心基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出，与上年的317300元相比增加了5188元，增加1.64%，主要原因是2022年人员政策性增资。

23.2130705对村民委员会和村党支部的补助4761512.68元，主要用于村党总支书记、副书记，村委会主任、副主任，村委会一肩挑干部，村宣传员，村兽医员，网格管理员，村务监督委员主任，党小组长，村小组长，片区支部书记，公益性岗位（保洁员，护林员，护路员，管护员，巡河员）生活补助的发放和村委会三职干部的社会保险以及村（社区）运行工作经费，与上年的9117700元相比减少了4356187.32元，减少了47.78%，主要原因是2022年公益性岗位人员大幅减少，保洁员较上年减少238人，护林员减少189人，相应人员的生活补助经费预算减少。

24.2210201住房公积金631684.05元，主要用于大庄镇机关行政事业人员住房公积金单位部分缴纳，与上年的607500元相比增加了24184.05元，增加了3.98%，主要原因是部门实有人数较上年增加了6人，机关行政事业人员住房公积金单位部分缴纳经费预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出17681012.62元（其中：部门预算支出17681012.62元，项目支出0元）。

基本支出17681012.62元，与上年22502300元相比减少4821287.38元，减少21.43%。主要原因有以下几点：一是财政部分供养人员较上年1270人减少477人，其中减少护林员189人，减少村（社区）人居环境保洁员238人，减少农村公路管护员22人，减少河道保洁员16人，减少水利管护员12人，人员减少导致预算经费减少；二是财政部分供养人员优抚对象2022年由县退役军人事务局代编，不再由乡镇预算，相应人员的生活补助经费预算减少。

1.工资福利支出10874597.78元，与上年9960400元相比增加了914197.78元，增加9.18%。其中：30101基本工资2251596元,30102津贴补贴2760844.8元,30103奖金2108833元,30107绩效工资828756元,30108机关事业单位基本养老保险缴费842245.37元,30109机关事业单位职业年金缴费支出90000元，30110职工基本医疗保险缴费473763.04元,30111公务员医疗补助缴费305112.56元,30112其他社会保障缴费163014.64元,30113住房公积金631684.05元,30199其他工资福利支出418748.32元。

2.商品和服务支出1830722元，与上年1802800元相比增加27922元，增加1.55%。其中：30201办公费1040022元,30299离退休公用经费11400元，30206电费39200元,30207邮电费28800元,30211差旅费33000元,30215会议费50500元,30216培训费65700元,30217公务接待费89300元,30228工会经费76800元,30231公务用车运行维护费135000元,30239其他交通费用261000元。

3.对个人和家庭的补助4817127.84元，与上年10729200元相比减少5912072.16元，减少55.1%。其中：30302退休费855955.8元,30305生活补助3961172.04元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位2022年编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额161000元，其中：政府采购货物预算81000元、政府采购服务预算80000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄镇人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计224300元，较上年209400增加14900元，增加7.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，皆与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县大庄镇人民政府部门2022年公务接待费预算为89300元，较上年89400元减少100元，下降0.11%，国内公务接待批次为406次，共计接待3983人次。

公务接待费和去年相比下降0.11%，主要原因是财政收支矛盾加剧，为保障机构正常运转，进一步压缩政府公用经费预算，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄镇人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为135000元，较上年120000增加15000元，增加12.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无变化；公务用车运行维护费135000元，增加15000元，增加12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费增加15000元，增加12.5%。主要原因：一是较2021年，2022年爱国卫生“七个专项行动”、人居环境整治、疫情防控、全国文明城市创建等工作需下乡次数较多，公务用车使用频率增加；二是公务用车使用年限较长，磨损严重，相应的运行维护费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄镇人民政府2022年机关运行经费安排1830722元，与上年1802800元相比增加27922元，增加1.55%。其中：30201办公费1040022元,30299离退休公用经费11400元，30206电费39200元,30207邮电费28800元,30211差旅费33000元,30215会议费50500元,30216培训费65700元,30217公务接待费89300元,30228工会经费76800元,30231公务用车运行维护费135000元,30239其他交通费用261000元。增加的主要原因：一是在职实有人数较去年增加6人，运行经费随之增加；二是公务用车运行维护费增加，较2021年，2022年爱国卫生“七个专项行动”、人居环境整治、疫情防控、全国文明城市创建等工作需下乡次数较多，公务用车使用频率增加，且公务用车使用年限较长，磨损严重，相应的运行维护费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县大庄镇人民政府资产总额11819602.58元，其中，流动资产6381708.80元，固定资产5437893.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额12245639.6元相比，本年资产总额减少426037.02元，为流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10500元，其中出租房屋86.8平方米，账面原值为63453.13元，实现资产出租收入10500元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）项目公开文本情况

本单位无项目支出预算，故无项目公开文本。

 

第二部分 双柏县大庄镇人民政府2022年部门预算表

（见附表）

 

 

监督索引号53232200555900111